老师你好，已抵扣的发票如何红冲，麻烦发一下步骤，购买方已发红冲文件过来了，谢谢

同学你好购买方给你发红字发票信息表了吗

2022-12-16

这个是购买方开红字信息表，销售方根据这个开红字发票，这个没有时间限制这个，现在不需要了

2020-10-28

你好，做和蓝字发票分录一样的科目负数金额，其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。

2021-11-06

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-03-25

你好不能只能开红字发票采购方填写信息表销售方开红字发票

2022-12-26