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高级财务会计业务题 老师帮忙解答一下 具体看图
2022-12-16 19:13
2022-12-16 20:01
你好同学，稍等看一下题目回复您
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粤公网安备 44030002003870号
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老师可以快一点儿吗 快结束了
1.应纳税所得额=50000000-1000000-3000000+2000000=48000000 应交所得税=48000000*0.25=12000000
上面输错了 1.应纳税所得额=50000000-1000000+600000-3000000+2000000=48600000 应交所得税=48600000*0.25=12150000 2应纳税暂时性差异=3000000 可抵扣差异=2000000
3递延所得税资产=2000000*0.25=500000 递延所得税负债=3000000*0.25=750000
4当期所得税=12150000 递延所得税=750000-500000=250000 所得税费用=12150000+250000=12400000
5借，所得税费用12400000 递延所得税资产500000 应交税费～企业所得税12150000 递延所得税负债750000
感谢同学五星好评一下