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2022-12-16 19:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-16 20:01

你好同学，稍等看一下题目回复您

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快账用户2675 追问 2022-12-16 20:10

老师可以快一点儿吗 快结束了

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:18

1.应纳税所得额=50000000-1000000-3000000+2000000=48000000 应交所得税=48000000*0.25=12000000

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:23

上面输错了 1.应纳税所得额=50000000-1000000+600000-3000000+2000000=48600000 应交所得税=48600000*0.25=12150000 2应纳税暂时性差异=3000000 可抵扣差异=2000000

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:25

3递延所得税资产=2000000*0.25=500000 递延所得税负债=3000000*0.25=750000

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:26

4当期所得税=12150000 递延所得税=750000-500000=250000 所得税费用=12150000+250000=12400000

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:27

5借，所得税费用12400000 递延所得税资产500000 应交税费～企业所得税12150000 递延所得税负债750000

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齐红老师 解答 2022-12-16 20:27

感谢同学五星好评一下

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你好同学，稍等看一下题目回复您
2022-12-16
你好同学，稍等看一下回复您
2022-12-16
同学您好，第一题选c
2022-12-16
你好同学，具体分录为
2022-12-08
你好 货币资金=5000%2B423000 应收账款=150000—900 存货=45000%2B260000%2B560000 固定资产=1560000—158400 所有者权益=2234000%2B145700%2B46000%2B50000
2022-12-08
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