老师题目如下，帮忙解答一下，谢谢
5年所得税总额相等均为100万元 依次双倍余额递减 年数总和法 平均年限法
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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老师29题可以指导一下吗
谢谢老师老师
老师拜托了
发来看下 不一定是擅长的点
就是我发的第一张图
我说错了，是31题的。
0.48万元 老张应纳税所得额=28%2B10*0.8-6-0.48=29.52 个税=29.52*0.2-1.692=4.212 王女士应纳税额=(10-6)*0.1-0.252=0.148 小张个税=(12-6-0.15*12-0.2*12)*3%=0.054
谢谢老师老师
不客气的 学习愉快