演示账套

Q

老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。

2022-12-19 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-19 10:48

同学你好先红冲未开票收入然后再做开票收入

快账用户1154 追问 2022-12-19 15:10

去年没开票的，今年才开票的呢

齐红老师解答 2022-12-19 15:21

同学你好那就今年开票的时候先红冲

快账用户1154 追问 2022-12-19 15:22

为什么？对方都认证了

齐红老师解答 2022-12-19 15:30

同学你好不是未开票收入吗

快账用户1154 追问 2022-12-19 15:32

是在当年没有申报未开票收入，只是做了发出商品。今年时候就开了票，也正常申报收入了。

齐红老师解答 2022-12-19 15:39

同学你好对的是这样的哦

快账用户1154 追问 2022-12-19 15:40

那要怎么开票呢？以前要补申报吗？

齐红老师解答 2022-12-19 15:51

同学你好按照实际业务来开就可以了

同学你好先红冲未开票收入然后再做开票收入

2022-12-19

你好；补做账；你这个是跨年了。你要走借库存商品进项税贷银行存款；销售：借应收账款或者银行存款贷以前年度损益调整；应交税费-应交增值税。借以前年度损益调整贷库存商品

2022-04-07

借银行存款待预收账款。借预交增值税贷银行存款。

2024-04-07

同学，你好你做分录的时候要备注清楚，补几月的无票收入

2024-04-29

你好，正在回复题目，那就补充申报纳税申报表

2024-04-29

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