老师，我们公司做出口贸易的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，出口销售收入为200万，请问一下老师我们开了出口发票了，在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢

国内采购一批货100万，税额13万，是要填写在哪里呢？要填写在增值税申报表的哪个位置呢

你好 附表二26-28 还有35蓝

附表二的26栏是本期认证相符且本期未申报抵扣，附表二的26栏是其中：按照税法规定不允许抵扣，附表二的35栏是本期认证相符的增值税专用发票？？？那么请问一下我这个国内采购的发票收到了，但是还没有做认证勾选的，因为我这个进项税额是需要出口退税的啊？为什么也要填写：附表二的35栏是本期认证相符的增值税专用发票？？？

商贸的你应该选择退税勾选，你没有勾选的不要申报，没有勾选的相当于没有发生，不要申报附表二的。

上面写的那些都是退税勾选的，这个不能认证，不能抵扣。

那么就是说我12月初不做退税勾选，进项税的13万就不要在不要申报附表二填写是吗？

你好，对的是的，是这么做的。

那么这13万进项税额我们10月份收到发票的，等到明年2023年再做退税可以的吗？有时间限制吗

可以的，没有时间限制

那么12月初不做退税勾选，进项税的13万就不要在不要申报附表二填写，但是我们开了出口发票了，请问这个要填写吗？还是必须出口发票开了，就必须做出口退税勾选呢？

需要填写的退税勾选，可以选择，也可以不用选择，自己决定。 开了销项发票就得填写销售额。

那么就是说我在11月份在认证勾选平台做了退税勾选了，就可以在11月增值税申报表中填写这个退税金额，那么做个退税勾选了，是不就要做申报出口退税了呢？还得可以先在认证平台勾选退税，以后在做出口退税的申报呢？

11月份退税勾选在12月份申报。

我们出口销售收入为200万的数字，填写增值税报表的哪里，详细一点说在哪一栏可以吗老师

附表一免税销售货物一栏， 倒数第二行 然后再减免明细表最后一行

那么这个国内采购一批货100万，税额13万，这个13万是要做退税的，要填写在增值税申报表的哪里？详细一点说在哪一栏可以吗？谢谢老师了

选择退税勾选 附表二26-28 还有35蓝

国内采购一批货100万，税额13万只填写在附表二中吗？其他的表不用填写了吗