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社保跟医保计提跟缴纳都对,但是工资的个人社保医保部分少了一个人没算,因为离职了,影响报表吗?

2022-12-19 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 16:06

你好 是没扣下来 这部分钱是吗 

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快账用户4988 追问 2022-12-19 16:08

嗯,对的,老板帮忙交的

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齐红老师 解答 2022-12-19 16:09

你好  那这样收不回来了吧  收不回来的单位承担了  记营业外支出 影响利润表营业外支出数据   

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快账用户4988 追问 2022-12-19 16:10

那改一下那个月的工资社保可以吗?

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齐红老师 解答 2022-12-19 16:15

你好 下个月要交还有工资没发 可以发下月工资时扣下来可以的 

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快账用户4988 追问 2022-12-20 09:58

计营业外支出这个分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-12-20 10:03

你好 借营业外支出,贷银行 

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相关问题讨论
你好 是没扣下来 这部分钱是吗 
2022-12-19
你好;      你这个工资    实际计提的多了还是少了。 才好判断  怎么处理的。  社保基数按什么来报的  
2022-10-21
是的没错, 是这样的
2022-05-20
您好,对公司影响就是增加公司支出,若要在企业所得税扣除,需要做更正申报。
2020-11-25
你好,那就只计提社保金额
2021-10-16
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