你好同学 你会计上你12月计入收入就可以了 但是税收层面1月处理就可以了
老师,12月30号出口国外,货物出去了,但是报关单1月才下来,我们领导又要我们当月出口的就要当月确认收入,这个怎么办
老师,12月30日有一批货从我们仓库拉到港口出口,货从企业仓库拉走后,1月份报关单才下来。12月30号这批货要在12月确认收入吗?怎么确认收入,怎么开票吗?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
#提问#老师我们公司出口货物在1月12日和24日已经出库,当月未开具发票,1月份申报增值税时,出口发票需要暂估增值税吗?老师仓库已经出库了,我做账肯定要结转成本的,收入怎么确认,确认了就得缴税。
#提问#老师内销和出口的产品收入确认标准分别是什么?内销的当月如果发票未开,就不确认收入了吗?还是按照货物发出就当月确认收入和结转成本?出口的当月产品已离开工厂,但还未出口出去,报关单上显示下月了,问当月我还确认收入和成本吗?不确任的话,同仓库步调不一致了
老师,我在注册公司的时候填社保人员信息的时候有一个所在部门,这个怎么填
期初的账建完后怎么开启重分类?
诉讼财产保全责任保险费怎么做帐?
请问老师,有这样一个问题,今年4月在申报去年所得税的时候,因为先申报的季度报表,因为有利润所以交了一部分所得税,实际上报完年度报表后有好几年的亏损可以弥补,但1季度税已经交了,如果今年年底仍然可以弥补亏损,就会造成今年所得税多交税的情况,这种情况怎么化解呢,退税的话就要查账,好麻烦吧
老师,问下新版企业所得税,第一个应付职工薪酬填写的金额,包括个人承担的社保公积金吗
实际发放工资比个税申报系统工资高出很多,企业所得税申报表中的应付职工薪酬该如何处理
老师,公司A股东退股减资、A股东的股份250万股,A股东已实缴了十万元,这个实缴能直接从对公账户退给他吗,
老师利润表本年累计金额和增值税主表本年累计金额查4.58元老师可以做,借主营业务收入贷营业外收入吗?
有限公司注册时资金200万,a占股10%,现在a把这10%的股份转让市场价值70万,怎么交税
老师,什么公司需要计提工费经费
平时我们是要收到正式的报关单才开票确认收入,报关单没下来,我这边不确定按那个汇率开。如果我12月报关单没下来我就开票,那我是开12月的汇率还是1月的汇率?
你先不开票,只是会计先做收入 税收层面还是1月在做处理
直接做分录吗?这样也可以?
对的,就是会计确认了收入 但是没开票