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Q

请问老师，财审调整的往来重分类，财务还需要按照财审的调整做分录吗？

2022-12-21 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-21 10:48

你好同学，往来科目重分类调整是不需要编制会计分录的

快账用户8981 追问 2022-12-21 10:51

请问老师，这个图片就是财审给的调整分录，请问哪几笔需要财务写到分录里。

请问老师，这个图片就是财审给的调整分录，请问哪几笔需要财务写到分录里。

齐红老师解答 2022-12-21 11:38

不是重分类都要更改账数据

快账用户8981 追问 2022-12-21 11:49

请问老师，除了本期调整分录外，我发现还有上期的调整分录，请您看一下图片。这个上期的调整分录，我怎么做账呢？

请问老师，除了本期调整分录外，我发现还有上期的调整分录，请您看一下图片。这个上期的调整分录，我怎么做账呢？

齐红老师解答 2022-12-21 12:50

就是按你图上那个分录做账就可以了

快账用户8981 追问 2022-12-21 12:59

但是图片是2021年的财审调整分录，财务让我做在2022年12月份。

齐红老师解答 2022-12-21 13:07

可以的，没有问题的

快账用户8981 追问 2022-12-21 13:31

但是，我记得用以前年度损益科目的呀

齐红老师解答 2022-12-21 13:55

你这个是未分配利润科目，不用以前年度损益调整，以前年度损益调整最终也要转入未分配利润

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