Q
您好老师，请问如下题应该如何解答（尤其是第2问如何调整），谢谢老师~
2022-12-21 15:54
2022-12-21 16:45
同学您好，第二问综合资源取得的收入可以调减4000*0.1=400，对外投资的部分需要视同销售销售，调增5000-4000=1000
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①是应纳税所得调增1000嘛老师？②那算广宣费的销售收入应该怎么算呀老师，就是广宣费
题目中说，这个自产货物对外投资的情况，会计上已作销售处理，会对这些有影响嘛
同学不好意思，会计上已做销售的不需要做纳税调整，只需要调减综合资源取得的收入400
不超过收入15%的部分不需要调整50000*0.15=7500，本年可以纳税调减200（上年未抵扣部分）
那广告费这里怎么处理啊老师，资产货物对外投资这个题目提到的情况，会对售收入有影响吗？用55000＊15%还是50000＊15%
这个没有影响的，用50000*15%
那老师第(5)问中的，研发费用怎么调整吖？加计扣除100%？那个其他杂项研发费用150w也是全扣吗？
同学您好，研发费用其他项目不能超过10%（100万），所以应该纳税调减950