演示账套

Q

老师，我们分公司注销了，余额库存现金为3000元，利润分配为15000元，总公司欠我们分公司60000,元，这些余额怎么转入总公司呢，分公司分录怎么写，总公司分录怎么写呢，谢谢

2022-12-21 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-21 17:21

同学你好总公司计入长期股权投资了吗

快账用户7903 追问 2022-12-21 17:43

总公司没计入

齐红老师解答 2022-12-21 17:51

同学你好那你们做的往来吗

快账用户7903 追问 2022-12-21 17:53

对，平时转款都是做的往来

齐红老师解答 2022-12-21 18:13

那这个就冲减往来

快账用户7903 追问 2022-12-21 18:15

怎么写，怎么冲啊。

齐红老师解答 2022-12-21 18:45

同学你好之前咋挂的往来呢

快账用户7903 追问 2022-12-21 18:46

现在分公司其他应收款余额50000，也就总公司欠分公司的，你说怎么写吧

齐红老师解答 2022-12-21 19:01

那总公司需要还分公司的钱然后分公司注销之后钱取出来给股东

快账用户7903 追问 2022-12-21 19:05

老师现大分公司已经注销完了，账户都取消了，其实总分公司就是一家公司，只是总分公司的事，汇总缴纳所得税，独立核算，那我就放分公司那，不处理可以吗

齐红老师解答 2022-12-21 19:06

不可以银行账户要注销的

快账用户7903 追问 2022-12-21 19:07

分公司啥都注销完了，现在分公司什么都不存在了，只是账面有这些数据，我该怎么办

齐红老师解答 2022-12-21 19:12

同学你好你清理了就可以了清零

快账用户7903 追问 2022-12-21 19:23

老师，怎么清啊

齐红老师解答 2022-12-21 19:24

同学你好现金取出来给总公司就可以了不用做分录总公司做分录就可以计入营业外收入

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