演示账套

Q

老师，分公司注销了，分公司库存现金和利润分配余额怎么处理呢？总分公司是汇总缴纳所得税。

2022-12-27 09:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-27 09:17

借：利润分配贷：库存现金

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:25

老师那最后利润分配配贷方余额转到哪？如，库存余额为2万，利润分配贷方5万，那库存现金写借利润分配2贷库存现金2.那利润分配余额呢

齐红老师解答 2022-12-27 09:27

还有些啥科目没平呢？

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:28

利润分配不还有呢吗

齐红老师解答 2022-12-27 09:34

还有些啥科目没平呢？

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:34

利润分配还有余额呢

齐红老师解答 2022-12-27 09:37

就这2个科目有余额？

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:38

还有固定资产，累计折旧

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:39

还有总公司欠分公司10万

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:40

这些都咋处理呢，能不能告诉我具体怎么做？

齐红老师解答 2022-12-27 09:42

你好在，这个比较复杂的哈，还是叫总公司会计出面解决

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:43

我就是总分公司会计，看看你们的做法？

齐红老师解答 2022-12-27 09:48

你的吧账面上的资产处理掉呀

快账用户9039 追问 2022-12-27 09:50

正常来说资产应该给总公司开发票吧，但是现在都已经注销完了，开不了发票了

齐红老师解答 2022-12-27 09:58

开不了票直接处理给总公司，去税局代开

快账用户9039 追问 2022-12-27 10:00

户都没了，你听不懂我说的话吗

齐红老师解答 2022-12-27 10:04

既然都已经注销完了，就不用管这摊子事了，做账已毫无意义

快账用户9039 追问 2022-12-27 10:16

那以后查账不都是问题吗

齐红老师解答 2022-12-27 10:20

税务已经注销了，做账没任何意义的。既然怕有问题，为啥不在注销前就把账处理完毕？

借：利润分配贷：库存现金

2022-12-27

关键是还有其他科目没？

2022-12-22

。您好，分派给老板就可以了。

2022-12-30

现在你得把固定资产处理掉才行

2022-12-27

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