报税准备资料模板在哪里下载？1、财务报表2、销售发票汇总表3、附加税计税依据表4、印花税计算表。课程老师说有 具体在哪里下载？谢谢老师。

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

注册会计师李丽在审计ABC股份有限公司2017年度财务报表时，发现了以下问题．记录在审计工作底稿中：（1）有一笔购买200万元原材料的欠款未登记入账。（2）实施函证发现应向某单位收取的80万元销货款并不存在，该笔业务没开出增值税专用发票，也没有结转相应的产品销售成本。（3）有一笔100万元的3年期长期借款，于2017年11月底到期，依然按“长期借款”项目列报。（4）将一笔50万元的广告费计入了管理费用。注册会计师李丽与ABC股份有限公司沟通后，该公司接受所有审计调整事项。ABC公司资产负债表和利润表如表8-6和表8-7所示，公司为增值税一般纳税人，所得税税率为25％，城市建设维护税税率为7％，教育费附加为3％，盈余公积的计提比例为10％。要求：根据上述资料，编制审计差异调整表和试算平衡表。

某生产企业被认定为高新技术企业，实行核算(查账)征收方式，按季预缴、年终汇算清缴。2019年度，该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金，另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时，按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业，因不能及时交货支付了合同违约金，按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时，应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时，应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4.在计算应纳税所得额时，应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时，如何计算应补(退)税额?

请老师快一点解答一下，谢谢1、振兴公司是一家生产小型家用电器的生产企业。因外界经营环境的变化，该公司特别注 重资金需要量的预测工作。2020年 12月 31日该公司的资产负债表如下表所示。2020年度 实现销售收入 5000万元，扣除所得税后可获 5%的销售净利润。预计 2021年度销售收入将 增加到 7000万元。 根据已知资料，要求： （1）判断上述资产负债表中，哪些报表项目属于预计随销售变动而变动的敏感资产和 敏感负债，并说明原因；（8分） （2）根据（1）的判断，计算各敏感项目占2020年度的销售百分比（留用利润除外）； （8分） （3）根据（2）的结果，计算各敏感项目2021年度的预测值和留用利润值；（8分） （4）根据（2）、（3）的计算结果，填列下表空白处，编制如下2021年度的预计资产 负债表；（8分） （5）根据（4）的预计资产负债表，计算2021年度该企业的可用资金总额、需要筹措 的资金数额，并进行分析。（8分）

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