老师，我们年终奖之前有两个人提前发了，但是忘记扣除个税了，然后前两个图片是让她们把个税返回来的分录和冲回之前错误的分录，我现在做11月份的账，11月发了年终奖，但是扣除了内两个人的年终奖实际发放了778710元，这发放么分录应该怎么做呢？

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• 供应商己开50000发票己认证，现在折价47500支付货款，另外2500要怎么入账，

• 老师，公司从基本户转钱到一般户，怎么写分录

• 你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗？

• 老师，我们8月从抖音提现了6万，8月木有开发票，9月一起开的发票，我现在做8月9月的账务，8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适

• 2025年7月一店员上一休一的工作制，工资是2500元，7月只出勤9天，该发多少工资合适？7月有31天，能不能按16天算日工资呢？2500/16=156.25元

• 工资分录，借，应付职工薪酬，贷，库存现金，还要月未计提吗？

• 建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗

• 老师你好，公司为小过敏纳税人，2024年12月开具销售发票16,000元。（当月销售的时候也没有结转成本，因为就是我们领导自己去维修，以为赚的就是维修费用）当时应该有涉及到库存出库，但是库存发票没来也不知道，以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器，但已经都实际销售出去，其实就是维修都用了。这种情况怎么办？现在没有销售收入，这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来

• 工资会计分录是借，应付职工薪酬，贷库存现金，做不做计提呢，没买社保？

• 老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？