#提问#老师企业收到个人补交以前月份的社保，现金收，个人承担的那部分怎么做账，还需要计提吗，具体分录麻烦老师写一下

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• 请问老师出口退税企业退税勾选的发票需要在进项税额明细表中体现吗？

• 老师，你好，固定资产的计税基础不是买价+相关税费+达到用用途前的费用吗？怎么这里是以400W计算，52W元税费不包括在里面？

• 老师 你好，请问B是属于什么考点呢？时间必须要大于12个月才可以吗？

• 个人开具劳务费发票时填写的发生地选哪里？

• 老师，出口发票备注栏需要注明哪些？还有是禁止出口的货物是如实开票吗？

• 请问老师，我们是生产制造销售企业，有出口和内销，出口业务较多，出口有退税，企业没有增值税税负率，正常吗？

• 老师，公司给员工发工资，实际是发7月工资，但是备注错了备注成6月工资 这种情况需要员工退回来重新给他发对吧？员工退回的时候应该怎么备注呢？

• 客户还有0.35元尾款不付，分录是财务费用还是营业外支出

• 你好老师，2024年12月有一笔分录，给代发工资的，当时做账没有计提，直接是，借主营业务成本，贷应收账款某某企业，个税申报在2025年1月份，这个怎么调账？

• 注册资金的印花税税率是多少？