老师 本公司是刚成立的11月份的社保是12月份扣款，公积金是11月份扣款，11月份的工资也是在12月发放，我现在在做11月份的账 这些会计分录怎么做？
借管理费用社保工资 贷应付职工薪酬社保工资 借管理费用公积金 贷应付职工薪酬公积金 借应付职工薪酬公积金贷银行存款 这是11月份的
-
Q
老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
-
Q
老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
-
Q
老师，我们是次月发放上个月工资，社保是当月扣缴上月的，公积金是当月扣缴当月的，这样的话12月份缴纳的11月份社保和12月份公积金应该在几月份的工资里扣合适？
-
Q
老师 本公司是刚成立的11月份的社保是12月份扣款，公积金是11月份扣款，11月份的工资也是在12月发放，我现在在做11月份的账 这些会计分录怎么做？
-
Q
老师，本月1 月份的社保在一月份计提，那12月份的社保呢，没有在11月份的时候计提，因为刚成立公司，那我这边要怎么做分录呢
热门问答 更多>
-
老师，异地施工开人工费还用外管证吗
-
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了，可以开红字发票吗
-
社保年度工资申报成功，查询申报工资也有，为何申报社保时显示未申报工资啊
-
公司卖的旧设备可以开发票吗
-
出口发票开票开错，本来是免税的发票，开成了13个点的征税发票，那这月报税只能先缴税，下月再申请退回吗
-
你好，房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目？
-
融资租赁机器名义货价100元，账务处理
-
您好老师，我公司是一般纳税人运输公司，25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票，去年就一张发票，26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票，这个月申报时才发现这个，会有问题吗
-
老师，小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗？上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗？
-
老师你好，单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
漏了一个 姐其他应收款公积金 贷银行 个人的 然后12月份借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款，个人负担的公积金、 其他应付款，个人负担的社保 银行 借应付职工薪酬社保 其他应付款，个人负担的社保 贷，银行存款。