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我们做的样品给客户，不收回也不要钱，这个做借销售费用-宣传费，贷库存商品，销项税要算吗
2022-12-22 20:41
2022-12-22 20:42
你好 严格来说，是要视同销售，计算增值税的 但是你少量的，直接作为销售费用，影响也不大的，税务局不会那么严格的
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老师我们公司品鉴茶视同销售分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 公司审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 按公司审计说的这样做，税务申报的销售额不是和账面收入不一致吗。还有库存商品购进税率都不是统一的呀。我们这品鉴要怎么处理
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这个样品的成本金额大概上万的
那么不行。这个金额太多了，你要视同销售的，要计算增值税的
这个增值税是按照这个产品的市场价格算吗，因为我们生产出来的这个样品比市场价格高的
这个是你们产品的市场价格的，不是成本的
那就是借销售费用-宣传费，贷库存商品 成本价格， 销项税 市场不含税价格*0.13？
是的，你的增值税要这样算的