你好,这个进项是分包款吗?不是分包款的抵扣不了,如果是分包款的才可以 如果这个分包款还是异地的话,他dei预缴了你才可以抵扣。
2022-04-0620:202016年10月购入,月租金为10.9万元。(3)本月购进厂房,不含税金额为500万元,并取得了合法有效的增值税扣税凭证,(4)本月在A市某酒店举办会议,取得的增值税专用发票上注明的金额为30万元。(5)取得产品销售收人400万元(不含税)。该产品适用的税率为13%,无其他进项税额可以抵扣。试计算:(1)甲企业转让房产应缴纳的增值税(2)甲企业出租仓库应在B市预缴的增值稅(3)甲企业出租仓库应在A市申报缴纳的增值税。(4)甲企业本月可以抵扣的进项税额。(5)甲企业本月应在A市缴纳的增值税总额
甲企业为增值税一般纳税人。2021年11月在B县转让不动产(A、B县不在同一省),在B县预缴了增值税100万元。当月在A市申报增值税的时候,抵减预缴税款后实际应缴纳增值税税额为300万元。已知A市城市维护建设税税率为7%,B县城市维护建设税税率为5%。关于甲企业在A市和B县应缴纳的城市维护建设税的算式中正确的是()。A在A市应缴纳城市维护建设税=300x5%=15(万元)B.在A市应缴纳城市维护建设税=(300+100)x7%=28(万元)C在B县应缴纳城市维护建设税=100x5%=5(万元)D在B县应缴纳城市维护建设税=100x7%=7(万元)。
有个问题咨询您一下,我是建筑企业,易地有预缴税费,请问下易地预缴的附加税在注册地纳税申报时可不可以抵扣呢 比如说我本月销项税金5万,进项2万,易地预缴增值税1万,附加税0.5万,那我本月应缴纳的增值税是不是5-2-1=2万呢,附加税是交2万的12%,还是交2万的12%在扣除0.5万呢
江苏省建筑工程有限公司(增值税一般纳税人2020年7月在河南省承接的A工程项目的合同总金额为54,500万元(含增值税,増值税未在当地预缴,回到江苏省申报增值税(问,此做法是否合理合规,为什么,要如何整改)
请问,A省的企业,去B省做工程,如果当月销项不含税10万,进项不含税5万,那么在B省做预缴增值税的话,是按10万去预缴增值税,还是按(10-5)=5万为计税依据去预缴增值税?
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
老师,机械租赁公司给客户开票时候,做账摘要要怎么写呀?写租金收入可以吗
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?