老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
同学你好，如果只是涉及企业所得税的收入不对，不需要更正申报，四季度把红字发票补做进去，再进行申报就行了。
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老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师，请问，我公司是小规模，我5月份有一张发票开多了0.98元，7月份的时候对方叫我开了一张0.98元的红字发票，然后7月份的时候我还开10万的蓝子发票给对方公司，我想问的是，现在申报增值税，不含税销售额跟需要缴纳的税额，都是直接减掉那个红字发票上面的金额吗？
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老师，您好！有一个个体户，2024年第四季度实际业务27万，但因为有四张发票重复开具了，导致第四季度电子税局开票额度35万，要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报，在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报，说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税，比如向税局递交材料，人工申请等？谢谢解答
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增值税和报表也不对咋办啊老师
同学你好，增值税申报表不对的话，最好更正申报处理。
报表和增值税申报表一起更正申报吗？一般什么时候去更正申报呀
同学你好，不用的，只更正增值税申报表就行，其他不需要更正了，现在去更正也行，下个月的申报期内去更正也行的。
报表的收入不对不用改吗
同学你好，不用改，后续调整对了就行。
OK，好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
老师，小规模季报可以不填现金流量表吗？
同学你好，有的省市是可以的，有的不行，具体以当地要求为准。可以咨询当地税务局或者热线电话12366确认一下，谢谢。