老师！应收账款收到后退一部份，抵销分录是这样以下这样吗？收款时：借：其他货币支付宝12000元 贷：应收账款12000元 退款时：借：应收账款2000元 贷：其他货币支付宝2000元，这样可否相对呀？

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• 我们24年12月计提了60万的年终奖，发了27万，24年汇算清缴调增了33万，现在应付职工薪酬贷方还有33万，请问下这个账怎么平？

• 老师，麻烦问一下做电脑账还需要登三栏明细账，库存现金日记账，总分类这些账本吗？

• 老板在其他平台买的货，付款是老板自己付款的，开了发票后能直接报销给老板？因为买货的金额比较大能报销给老板？

• 老师，我现在发现有一笔2023年的1628万的资本化利息，当时加入了固定资产折旧，但是没有加到账面上，现在导致资产负债表上25年8月的固定资产净值，比折旧摊销表上的少了1628万，我该怎么处理？

• 老师，请问做二手货物销售，因为都是从人手里收购的，收不到合规发票，所得税怎么才能税前扣除成本呢？

• 老师：发票有问题，需要进项转出，怎么转出

• 研发费用，形成无形资产的，是按无形资产的原值一次性加计扣除100%吗？

• 我是代理记账的会计，有家客户的银行流水就是3个月结息一次，7-9月份只有一笔账务，那7月和8月没有账务可以吗？个税申报也是0

• 老师，问下公司前期发生一笔车辆保险费 进项税额：115.79元，当时这笔进项税额做“待认证进项税额”了，这个月要用这个待认证进项税额，我摘要怎么写？

• 老师 有个个独企业 投资者后来换人了 但是申报经营所得报表的时候还是按原来的投资者来的 现在要把之前申报的给更改掉吗 新公司没啥业务 一直都是0申报的