老师！应收账款收到后退一部份，抵销分录是这样以下这样吗？收款时：借：其他货币支付宝12000元 贷：应收账款12000元 退款时：借：应收账款2000元 贷：其他货币支付宝2000元，这样可否相对呀？

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• 开票方把票开错了，但是我这边7月已经抵扣认证了，进项税额转出是在7月所属期还是8月所属期，进项税额转出具体怎么操作，以及账务处理

• 老师，新开的超市老板要注册小规模纳税人，如果怕销售额过高可以建议，老板再开一个个体户吗

• 小规模纳税人开90000/月居间费用普通发票交税吗？

• 老师我们股权转让给一个法人股东，转让后账务处理，借：实收资本~老股东，贷：实收资本~法人股东，代表老股东的投资款转入到了新法人股东名下吗？

• 借款费用里边计算一般借款的资本化利率时到底要不要考虑时间权重呢，为啥学堂老师有的老师讲的要考虑，有的老师不考虑，有的考虑时间考虑的月份数也不一样，到底按哪个为准呢

• 新办企业不交工资不交社保可以的吗？还需要申报这两类报表吗？

• 请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰，Bom拆到末级是的，老师搞好了发我了麻烦跟我说下。

• 老师，哪个是新版利润表，哪个是旧版利润表？

• 老师好，施工企业有几名退休人员返聘的，还有几个不给交社保人员的工资，用劳务用工的方式聘用，然后劳务公司给开人工发票，这个工资应该进到什么会计科目呢谢谢

• 老师，我美国公司一个是科罗拉多州，一个是怀俄明州 ，从去年4月开始做Tk，网上产生2024年的交易金额累计1.2万美元，现在还没申报，美国那边会罚金吗