老师！应收账款收到后退一部份，抵销分录是这样以下这样吗？收款时：借：其他货币支付宝12000元 贷：应收账款12000元 退款时：借：应收账款2000元 贷：其他货币支付宝2000元，这样可否相对呀？

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• 有20万的成本是26年才收到发票并付款，但实际发生在25年要怎么做账？计提的时候要价税分离？还是排除增值税部分入成本，26年做账红冲再重新做？

• 2月份发上一年的奖金，奖金算哪一年的

• 老板网上购买电脑，开票时候因为是国补的自动开成老板个人的了，这个怎么做，能做固定资产吗

• 2025年举办的活动合同价800万，跟政府合作的。但是有150万还没开票还没收到款，要26年才有。25年剩余150万的收入要计提吗？对应有20万的成本是26年才收到发票并付款，成本在25年要怎么做账？

• 老师：在申报印花税的时候，进项发票，入加油费、过路费、检测费、这些属于印花税的税目吗？

• 我们股东转股给另外的人。我们单位要做什么处理。或者要做会计分录吗

• 老师你好，想咨询下快账里面应付职工薪酬凭证汇总表是当月人员承担的工资社保公积金合计数么？

• 老师，停薪留职的个人所得税就给申报0是吗？

• 老师，25年的钱付出去，发票没有开完，现在只能开在26年，可以抵25年的成本吗？？？

• 小问题 本公司用的金蝶迷你版软件，年末需要手动把本年利润结转至利润分配-未分配利润吗？ 导出的科目余额表，本年利润还有余额