演示账套

Q

老师你好！小规模纳税人，第三季度开始有销售，申报总额40万，包括开普通发票30万，无票10万，这期第四季度开10万普通发票，冲销的是第三季度无票的10万，那第四季度申报按0吗

2022-12-24 16:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-24 16:29

你好同学，是的，按0申报即可

快账用户1879 追问 2022-12-24 16:32

那比对不会异常吗，四季度开发票了呀

齐红老师解答 2022-12-24 16:33

不会的，你冲销了3月的无票收入，那其实收入就是0

快账用户1879 追问 2022-12-24 16:39

申报提取数据时会提取为开票10万呀，你得手动修改为0元，然后申报，年累计不便，但到期数据提取数据和申报不符呀

齐红老师解答 2022-12-24 17:04

你要在无票收入申报栏填负数，那就第四季度收入是0了

快账用户1879 追问 2022-12-24 17:19

小规模纳税人申报表哪有无票收入申报栏呀

齐红老师解答 2022-12-24 17:20

那你第三季度无票收入是如何申报的

快账用户1879 追问 2022-12-24 17:26

都在免税那栏申报的

齐红老师解答 2022-12-24 17:26

那你就在免税那栏填0就行了

快账用户1879 追问 2022-12-24 17:37

好的老师！

齐红老师解答 2022-12-24 17:38

好的同学，祝你生活愉快！

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