借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证
老师,收到水电费专票,未认证,分录是,借管理费用,应交税费,待认证进项税额还是待抵扣进项税额
老师 专票未认证时写的借:应交税费-待认证进项税额,认证之后怎么写分录呢
专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷:应付 ,那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
老师,收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额,等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
老师,收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额,等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
市场竞争视角写财务风险论文框架
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师 招待费专票能认证吗
还有老师 现在我能认证发票吗
你好,招待费的专票你认证了也抵扣不了的,他没法题抵扣 和福利费的是一样的,你现在可以认证发票,但是只能在一月份抵扣统计确认
还有老师 我uk怎么设置水费、电费、租赁编码呢
110030101 税收分类名称 自来水 开票商品名称 *水冰雪*水
电费税收分类编码是11001010202
经营租赁的税收编码是304050200000000000
老师 帮我看下这个怎么填
商品编码类别写什么呀
你好 水费 电费 xx租赁费
要是开房屋租赁发票是写房屋租赁费吗
还有类别写的水费 右边还要点新增商品吗
是的 不需要 你有了就不需要增加
老师 还有物业费编码是多少呢
税收分类编码: 304080101 税收分类名称: 物业管理服务 开票商品名称: *企业管理服务*物业费
房屋租赁编码呢
经营租赁的税收编码是304050200000000000
老师 这个赋不了码呢
点开里面的明细看下的
点赋码之后出来就是这样
选择不动产的话没有百分之五的税率
你没有增加 你选择了在商品编码里面选择享受优惠政策 简易计税5%
老师在哪点增加啊 这个点其他不动产是不是不对呢
你选的这个不行 经营租赁里面选择其他不动产租赁