老师，上月开了专票对方抵扣了，这月说产品名称不对让开红字冲销，然后再开一个同金额专票，请问对方上月的抵扣了这原来专票还用退给我们吗？还是说退不退都行呀？

但是对方认证了竟然又把原来专票退给我们了，现在对方要红冲，然后再开同一个金额的专票只是产品名称不对，请问现在红冲再开一正数发票的话，我们是不是红冲的也不用给对方了，只给个新开的正数专票就行呀？还是说将上月开的专票和红冲的还有新开的正数票，这三个都给对方呀？但是对方将之前认证的已经退给我们了

把负数发票和正确发票都给对方。

老师，那上月开给对方的发票对方已认证但是对方又邮寄回我们公司了，那我们还用这上月对方已认证的专票再还给对方吗？

对方已认证发票又退给我们了，这专票如果退回来了还用硬给对方不，有要求吗？

您好，退回原来发票，一般是再给正确发票就可以，都是对方已经抵扣了，所以负数发票也需要给对方

如果对方将原来认证的退回我们了，那我们现在只要把现在重新开具的金额一样的正数发票给对方就行，那之前对方认证退回来的正数票和红冲的就不用给了是这意思吗？

红字发票也需要给对方

但是对方将上月正数发票又退给我们了没要原件，现在红冲再开一个新的金额一样的正数发票，那既然对方把原来正数退给我们了我们为啥还要给他红冲发票原件呢？直接给他个新开的正数的不行吗？

采购方用这个负数发票，需要做账，需要进项转出用的。

但是我们上月给了那正数发票她认证了得做账吧，但是对方竟然还是又退给我们了，上次正数没要，这次红字再给她也不匹配吧？