老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?

老师，我供应商给我开的进项发票有误，但是我已经抵扣了也申请开红字发票了，我低的进项还有多的，但报税的时候刚好要交红字发票的税额，是不是应为跨月了，对方冲红，所以我们交税的时候要把这个税额先缴纳了，还是红字发票的那个税额要在表里填一下

公司去年三月份买空调，钱付给对方公司了，但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票，我公司退回了这张票，这张票就一直没抵扣，要求销售方用他公司名重新开给我司，但是现在销售方不重新开，那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字，现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字，就一直在那挂着，现在已经跨年了，请问除了举报投诉，还有没有别的解决办法

老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？