老师 所得税是季报 比如1季度盈利100 2季度亏了150 那么 2季度在申报所得税是不是就变成了亏50了

那1季度亏了 100 2季度盈利80 2季度也不用缴企业所得税了呗

你好 ；  那还是亏损20 ； 不会缴纳的  

老师还是 第一个问题哈 1季度盈利100需要缴纳企业所得税 申报的时候是不是在公户里扣税款了 还是等4季度的时候平均一下在缴

你好；   你可以 4季度计算预交的税费是否多了。 多的话 就红冲计提分录。 次年汇算后 退税  

恩 那就是只要盈利的情况下产生税费就扣税

你好1； 是的； 就会先预交的  

我还想问下 新成立的小规模企业 12月份收到客户的一笔货款 这边只做往来 不做利润 是不是可以的

你好；   不可以的；   都是货款了要做收入报税的  

最后一个月了 不开销项票 等1月份开不可以吗

你好；  不可以 ；你这样会延迟报税的  

还没发货 也做收入？

你好；   你货物发了在做收入哈 ；   

本月发不了 收入是不是几天做不了了

本月发不了货 跨年了 货款做 预收账款？

你好；   是的； 就做不了收入的  

好的 谢谢老师