老师，我们是今年6月份成立的企业，我今天才发现7月到12的报表利润表的净利润金额不等于资产负债表的未分配金额，老师，是不是我做错了

没有，今年6月份的才成立的，没有分红，没有用损益，老师，那我是不是做错了

那你去查一下吧，从几月份开始不一致的，如果没有调整过以前年度损益调整，也没有利润分配，未分配利润的话，就应该有错误。

老师，意思没有你说的情况除外应该是相等的哈，

对的是的，是这个意思，是这么做的。

老师，我找到了是从7月份不一样，7月份我冲销了6月份的费用凭证，然后利润表就此未分配利润多了

你把费用放到借方负数，然后费用月末结转到本年利润。

老师，我把我做的发给你看哈，你帮我看看是那里错了

可以的，可以发过来看下

老师，你帮我看下6月份做的第一张，7月份做的第二张，冲销了，然后从7月份开始利润表利润金额就比资产负债表未分配利润金额多5802.1

第一张这个管理费用放到借方负数里面去，别放到贷方。

老师，你的意思是冲销的时候管理费用还是借方写成负数吗，然后其他应付款也写成负数是吧

对的，是的，其他应付款无所谓

哦哦，那我利润表比资产负债表多5802.1是怎么回事呢

你修改下之后看下是不是一直

好的，我试试