1、海沃客户支付给我公司信用证1024576.26元，减去相关手续费18214.69元，实际我公司收到货款1006361.57元，需我方开1024576.26元的增值税专用发票。此凭证怎么做？ 2、海沃客户答应相关手续费18214.69元及我公司的其他费用损失海沃公司会承担，怎么操作才能把账务做平？ 老师，我们应该怎么做？

手续费对方公司承担，但是他们不开票给我们

我的意思这样的情况下我们的账务怎么做比较好

 你好 ；  如果不开票； 你计入财务费用去； 汇算调增 ；分录 还是 按上面的写  

分录还是借财务费用 贷应收账款？

你好；  是的；还是计入财务费用去   

好的，谢谢老师

不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价  

要收回少收的18214.69元手续费，我公司必须开18214.69元增值税专用发票给海沃，但这笔业务我公司本来只要开1024576.26元发票，现在又要多开18214.69元发票，意味着我公司在原来的基础上要多交18214.69/1.06*0.06的增值税1031.02元、增值税1031.02元10%的附加税103.1元、18214.69/1.06的所得税2577.55元，实际要开18214.69+1031.02+103.1+2577.55=21926.36元发票

老师，他们现在如果同意开手续费发票给我们，但同时我们要拿到这个钱，对方要求我们来一张票给他们

损失他们承担的，我们要开多少才能不亏呢

这个税点要算上，这个怎么才能算我们不亏呢

是不是有个怎么样的倒推公式，算出我们要开票的金额