请问下陈彩恋老师的课件是以厦门的案列来讲的，我们是深圳的，那这学习进出口退税的操作是一样嘛？老师解答下

你好老师！我们企业是外贸企业。有个出口的单，但是进项发票无法对上，因为是发的之前进的货，也就是库存的货。所以没发和报关单一致，请问这个怎么操作？

 你好；    没法一致会影响报税退税的； 你们要吧发票和你报关单一致的  

我的报关单出口是21年8月的，现在是不是超过申报退税的期限了，是不是退不了了，那如果超过了，我还需要怎么处理呢？

你好 ； 超过 了没有办法退的； 你们就没法退税；  

那我还需去勾选认证那些嘛

你好； 是的； 正常去操作；到时不退税即可  

那我这部分退不了税的收入，在申报增值税填表时是填在那一栏啊？

你好；    如果退税不了的话； 要转内销去 ；到时报内销货物栏次去报13% 税率  

就是相当于在国内的销售收入把这笔加进去。是这样嘛？

你好； 是的；加进去这笔金额   

好的，明白了谢谢老师