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您好老师,我对方单位开出的发票,我们当月已经入账,在次月认证发票时候发现,发票有误,无法认证,请问这种情况应该怎么处理?

2022-12-29 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 18:09

时候还有两套,你好,发票退回,让对方红冲重新开。

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时候还有两套,你好,发票退回,让对方红冲重新开。
2022-12-29
学员朋友您好,开票-发票管理-红字信息-销售方/购买方-信息查询导出-上传/下载-导入
2023-06-25
不用管他的只要对方没退
2023-04-21
购买方开红字信息表,销售方开红字发票,只开多开的那一部分就行。
2023-07-31
对方都已经勾选认证了,就是已经抵扣了
2023-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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