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Q

老师 12月刚成立的公司 12月的工资1月份才发那1月份申报个税怎么申报啊

2022-12-30 08:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-30 08:39

同学你好报发的工资金额

快账用户5888 追问 2022-12-30 09:33

我们1月份才发那1月份申报12月份的工资就按1月份实际发的金额来申报吗还有我们员工都是六十左右的没法缴社保的这样也要申报个税吗

齐红老师解答 2022-12-30 09:43

同学你好对的要申报个税的

快账用户5888 追问 2022-12-30 11:29

假如我12月份开了40万左右的发票因为12月刚成立，没成本票我们小规模40万普票是免的那我还要缴企业所得税吗企业所得税是40万*0.025这样计算吗

齐红老师解答 2022-12-30 11:31

同学你好对的是这样计算的

快账用户5888 追问 2022-12-30 11:42

那我12月工资，1月份发这个12月份工资能做费用吗需要计提吗

齐红老师解答 2022-12-30 11:43

同学你好这个可以的

齐红老师解答 2022-12-30 11:43

因为要计提的哦所以可以

快账用户5888 追问 2022-12-30 14:20

老师那我12月开户，12月从公户发了工资这个怎么申报个税呢

齐红老师解答 2022-12-30 14:22

同学你好按照应发工资的金额申报

快账用户5888 追问 2022-12-30 14:50

就是1月份申报12月银行发的工资是吧

齐红老师解答 2022-12-30 14:56

同学你好对的是这样的

快账用户5888 追问 2022-12-30 15:35

1月份申报个税时要先采集信息吗入职时间写12月份吗

齐红老师解答 2022-12-30 15:39

同学你好对的要写12月份的

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