老师请问公司跟另外一个公司采购材料然后多开发票了，对方公司需要我们另外给付开票的税款钱，多付的这部分税款怎么入账才好呢

直接计入材料采购的成本

2022-12-30

您好，（1）发票开具：按产品销售全价给对方公司正常开票，别扣 10% 佣金。记账分录：借 “应收账款 - [对方公司名]”，贷 “主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税（销项税额）”。（2）付佣金时：有合规佣金发票，借 “销售费用 - 佣金”，贷 “银行存款”；

2025-02-24

你好企业所得税=利润总额*所得税税率可以让对方开具发票，这样就可以用来抵扣所得税的

2024-05-25

涉及到一些不合规的操作。正常情况下，发票应该开给有纳税义务的一方，也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司，并由这家公司付款，这可能会导致发票和付款金额对不上。此外，这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定，因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系，将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。建议贵公司不要参与这种不合规的操作，并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额，可以要求他们提供相应的证明材料，并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。

2023-10-08

先算出给金川公司开票的不含税销售额：100/（1%2B13%）≈353.98万元，销项税额约为46.02万元。假设税负率为3%，算出应缴增值税约10.62万元。得出需要的进项税额约35.4万元，若商贸公司发票税率为13%，其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。

2024-12-06