收到费用专票，明年付款，要怎么做账
同学您好， 借：原材料费用等， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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收到专用发票2800，实际测量付款2600，怎么做账
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老师，你好。 服务费已付款，专票未收到，怎么做账？
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收到费用专票，明年付款，要怎么做账
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你好老师，我想请问下，23 年收到费用专票，且现金支付，做账：借：应付账款 贷：现金，发票留到 24 年抵扣，24 年 1 月做账：借：管理费用 进项税 贷：应付账款，这样做有什么问题吗？这是属于 24 年费用吗？
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你好老师，我想请问下，23 年收到费用专票，且现金支付，做账：借：应付账款 贷：现金，发票留到 24 年抵扣，24 年 1 月做账：借：管理费用 进项税 贷：应付账款，这样做有什么问题吗？这是属于 24 年费用吗？
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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企划费用之前是不含税金额计提的，现在收到专票，进项要怎么打做啊
同学您好，发票勾选认证步骤： 1.首先打开税务局网上发票勾选网址，输入税控盘密码进行登录。 2.登录进系统后点确认勾选菜单。 3.点勾选确认之后就会出现未认证发票可以选择确认。 4.勾选上需要认证的发票点确认。 5.出现提示信息你勾选的汇总确认。勾选确认之后需要提交就可以了。
还是凭证的问题，之前做的借销售费用物料制作费，贷其他应付预提费用，（不含税金额预提的）现在收到专票，这个进项要怎么做呢，借进项，贷其他应付款预提费用吗
同学您好，一般是红字冲销计提的，蓝字记发票内容分录的