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Q

老师，更正企业所得税年报，必须得去主管税务机关的税局去更正申报吗？

2022-12-30 23:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-30 23:48

试下电子税务局我要查询税费申报及缴纳作废申报或者更正申报吧能修改的不需要去税务局

快账用户5025 追问 2022-12-30 23:53

老师，出现哪种情况，需要更正企业所得税年报？

齐红老师解答 2022-12-30 23:56

之前申报错了和预缴的不一致

齐红老师解答 2022-12-30 23:57

或者之前年度的账务处理修改过

快账用户5025 追问 2022-12-31 07:43

老师，之前年度的账务处理修改过，会影响年报的哪些数据？更正的话，是按照后面修正过的利润表上的数据来更正吗？

齐红老师解答 2022-12-31 08:06

你好是是这么做的

快账用户5025 追问 2022-12-31 08:19

老师，如果是2020年企业所得税汇算清缴的年报需要更正申报，那就是按照后面调过的2020年1-12月的利润表里面的数据来更正申报吗？

齐红老师解答 2022-12-31 08:21

是啊申报的和你帐上的需要一致

快账用户5025 追问 2022-12-31 08:23

老师，主要是更正主表吗？其他的表要更正吗

齐红老师解答 2022-12-31 08:28

看具体的业务工资折旧这些影响附表需要填写附表

试下电子税务局我要查询税费申报及缴纳作废申报或者更正申报吧能修改的不需要去税务局

2022-12-30

已经跨年了，只能去大厅更正了

2024-11-06

今年的能在电子税务局更正申报

2023-04-21

你好；你主要是增值税怎么错误了。才好判断怎么改

2022-12-08

同学您好，是的没错，是这样的

2023-01-13

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