演示账套

Q

小规模纳税人在今年1季度有做5万多的利润，交了1300多企业所得税，现在在12月利润表中利润总额是-3万多，这个是不是有问题？

2022-12-31 07:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-31 07:55

你好不是的，这个只是说你12月份亏损的，你前面几个月是盈利的

快账用户9489 追问 2022-12-31 07:58

那我在明年汇算清缴会被退税吗？这个公司开票不多，后面的费用把之前做的利润充减了负数

齐红老师解答 2022-12-31 07:59

你这个汇算清缴的时候是会多退少补的，主要看你的利润的

快账用户9489 追问 2022-12-31 08:02

我要是以12月利润总额-3万，那不是把之前1季度交的企业所得税都退了，我要是不想做到退税是不是12月利润总额需要做到5万多利润？

快账用户9489 追问 2022-12-31 08:02

我要是以12月利润总额-3万，那不是把之前1季度交的企业所得税都退了，我要是不想做到退税是不是12月利润总额需要做到5万多利润？

齐红老师解答 2022-12-31 08:03

你这个只是季度的预缴阿，最终是看你汇算清缴的

快账用户9489 追问 2022-12-31 08:13

是啊，以12月这个利润表来看，我就需要退税，我可以在12月有什么办法不退税呢？现在也没票需要开

齐红老师解答 2022-12-31 08:22

12月份没有办法退税的

快账用户9489 追问 2022-12-31 09:16

这个我知道，我说在汇算清缴的时候是不是也需要累计到明年4月份在看利润总额看是不是多退少补？

齐红老师解答 2022-12-31 09:26

你好，可以把问题完整的列出来吗如果我无法回答，其他老师也可以看到的

你好不是的，这个只是说你12月份亏损的，你前面几个月是盈利的

2022-12-31

你好，都是本月的吗？如果是的话，你看一下本年累计利润是多少。

2022-12-30

学员你好，全年利润-3的话容易被税务关注查账

2022-12-30

您好，按照本年累计的5万填写

2022-01-17

同学你好你们是小微企业吗

2022-11-28

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