@小菲老师，请问下，那我可以直接借管理费用-差旅费贷其他应收款-谢雨吗？谢雨是老板女朋友
你好，是个人出差的时候借支了款项，然后回来报销差旅费吗？
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老师，报销费用的发票已经做入账里，但钱因为没现金，一直由老板代付，做账时直接做借：管理费用 贷：其他应付款 -老板名字 这样可以吗？ 因为我看见有的是先问老板借入现金再做，即借：库存现金 贷：其他应付款-老板名字 再做借：管理费用贷：库存现金
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老师，我公司业务员出差回来报销，例如， 业务员12.3日预借差旅费5000元，12.18日回来实际报销4700，我做的分录如下 1.借款时候， 借：其他应收款 王二 5000 贷：其他应付款—老板 5000 回来报销时 借：销售费用 差旅费 4700 贷：其他应收款 王二 4700 问剩余的300元，该如何做帐 借：其他应付款-老板300 贷：其他应收款王二 300 这样可以吗
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老师，你好，请问，我是借管理费用，房租，贷，其他应付款，我想冲暂估，以前，我分录怎么写，谢谢，还是要找到之前那一笔，谢谢
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会计小白请教老师小规模企业公司，没有库存现金，所有费用支出老板都是用微信直接支付的，我写会计分录，是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗？？ 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
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老师你好！问下，写会计分录，能不能省略，比如说：付一笔有发票的代理费单子，可以直接写，借：管理费用，贷：银行存款吗，还是说先借：其他应付款-XX单位，贷：银行存款，然后就是借：管理费用，贷：其他应付款-XX单位，哪样好些，谢谢老师
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就是我们有自己的种植基地在内地，老板和老板娘经常坐飞机飞过去，还有就是他们平时回自己的家，都开成我们公司的抬头了，我咋做账呢
你好，其实是个人的费用支出，不是为了公司业务发生的支出？
有的是有的不是问题是
你好，请看一下你这个描述
那我怎么做账现在
你好 如果是为了公司业务，发生的费用支出 借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目 如果是个人的费用支出 借：其他应收款，贷：银行存款等科目