请问老师，我们是小规模纳税人，简易记账的，临时工去税务局开具了59000发票，我做的分录是借劳务成本，贷银行存款，为什么月底结转后，资产负债表上，存货有59000呢，之前的月份都没有存货的，麻烦老师帮我看看是哪里不对
你好，因为你这个劳务成本在借方有余额，表示半成品，它属于存货里面。
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老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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老师，我们公司是一般纳税人商贸企业，今年8月份税务稽查发票出了问题，21年买货的时候我是这样做的分录，借：库存商品—工程材料，应交税费—应交增值税（进行税额），贷：应付账款，结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品—工程材料，然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出，通过银行把增值税和附加税都交了，这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
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请问老师，我们是小规模纳税人，简易记账的，临时工去税务局开具了59000发票，我做的分录是借劳务成本，贷银行存款，为什么月底结转后，资产负债表上，存货有59000呢，之前的月份都没有存货的，麻烦老师帮我看看是哪里不对
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老师:周末愉快！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师：老板说别家公司要转2万到我公司账上，但必须要开劳务费发票，但我们公司没有劳务备案资质，怎么处理？
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请问老师，我的分录做对了没有呢？
对的 没有对应的收入就对
那我的这个存货以后怎么转出呢，一直在资产负债上吗，可以转出不，
你好，单位主营是什么的
这个临时工是哪个部门的？
单位是主营设备安装维修的，临时工是做了焊工的，没有具体部门，3个员工的公司
你好 维修做了收入吗 做了的话借主营业务成本贷劳务成本
安装设备的时候开了专票的，分录是借应收账款，贷主营业务成本
你做错了 不应该是收入吗
不好意思，老师，刚刚打错了，安装设备的时候开了专票的，分录是借应收账款，贷主营业务收入
和，贷应交税费 应交增值税
那对应的成本呢 你没有做
需要做对应的成本吗，我在外面购买了材料，有开成本票，分录为，借主营业务成本，贷银行存款，对不？ 针对这笔劳务成本，是不是还需要做成借，主营业务成本，贷劳务成本，对不？
老师，还在吗
单位不入库的吗 不入库的可以 是
单位没有入库，买的材料都直接拉到厂里去安装了，
谢谢老师
那就可以直击做成本