立账的时候，这个12月之前的车间工资放期初余额数里边了，这个要是月底结转主营业务成本还加上吗，就这不明白
你1月完工了，就需要加上上的哈
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老师我们老板做沙石加工的，购买矿石加工成沙子，一边买进原材料，一边加工，一边销售，那么这个生产成本还是要月底分摊吗？有了主营业务收入，什么时候结转成本呢？
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租赁勾机再转租出去，挣中间差价，请问租入时付的款项应该在哪个科目里记，再结转主营业务成本，还有就是成本结转是否要按收入比例来结转，之前付的款项直接计入主营业务成本里了，这样可以吗？有时候有收入了，但是不一定付成本款，要怎么暂估成本
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立账的时候，这个12月之前的车间工资放期初余额数里边了，这个要是月底结转主营业务成本还加上吗，就这不明白
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我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司，4月份重新建立的账套，我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录，400万左右（借主营业务成本贷应付账款暂估）而且没有在企业所得税前调增，现在发票在陆续回来，我还能在做之前的分录红冲吗？关键是这两个月根本没有收入，我没有办法结转成本，如果按照上面的分录做了的话，就会有主营业务成本这个科目了，而且是负数
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老师，公司是小规模做餐饮的，我把采购的食材计在原材料，月未盘存后，用月初余额+本月采购额-本月未盘存额算出本月采购食材费用，计入主营业务成本。 月未结转成本时，借：主营业务成本，贷：原材料 这样明细账中原材料的余额就等于月未盘存余额。现在我把厨房购买的五金配件和耗材计入主营业务成本后，结转损益后，主营业务成本余额就变成负数了。是不是不能用主营业业务成本这个科目啊？
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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12月的计提了
这个是主营业务收入结转到主营业务成本的
你当时计入的是制造费用的呀，完工后得转让库存商品
这个是12月开设立账，应付工资直接入的期初余额数
只是一个应付工资，那么下月你直接发放就是了呀。
主营业务收入的应付工资在12月里发完了
我问得是结转主营业务成本到库存商品，这个工资还用加上吗
你在计提当月都已经计入成本了呀