老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
你好，学员，这个可以的，按照替票的金额做账，做到对应的科目中
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小耿老师：我们平时就是员工工资，员工工资也不高，打图费用也不大，这些都做成主营业务成本。然后就是一些差旅费用，公司现在资金所剩不多，这几天要开大概50万的发票给甲方，但票开出去就要交税，又面临季度申报，涉及增值税和企业所得税，甲方的款项不知道什么时候才可以入账，担心到10月份申报的时候还没进账，公司资金支付增值税和企业所得税比较困难，想能否可以暂估成本，能否合理的少交点企业所得税？我刚到这个岗位，实操经验不足，这几天都愁死了。还希望得到您的指点！
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老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
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我们代一个非盈利组织代收会员费及捐款，也代付他们支出，因为金额较大，我们怕税务找我们，我们直接找了专管员，问了这个问题，我们双方只挂了往来，专管员强烈要求，我们原路返还收款。因为好多笔散户付款，该组织也给这些散户开了会费发票。退款也很麻烦。我们现在也不知道该怎么处理这个事情比较圆满。该组织咨询了一些专家，说是签一个合作协议，这个我们每一笔收款都作为该组织现金投入，要我们收据盖章。然后等他们账户下来之后说明因为项目没有通过，款项通过公户退给他们。这样可行吗？当时咨询专管员时特别强调要我们按每笔退回。
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老师，我们是一家工程公司，平时每个月都交40万左右的增值税，由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%，且劳务没有开发票，因为开劳务发票要找劳务公司开，劳务公司自己也没什么进项，收的税费也和我们自己交税费一样了，所以我们为了少交些税，就多开了材料费的发票，材料票开来是减少了增值税，但同时材料成本也多了，材料暂时入到″工程施工一材料"科目，里的，不敢把这么多的材料结转成主营业务成本，一结转就会亏损上百万，不结转呢，″工程施工一材料"科目金额又较大，请问老师，这个有什么好办法处理不？
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老师，我们公司是服务业，做很多项目是需要评审老师评审的，评审老师都是专家库的个人，我们每次付款给老师，他们都是不愿意交个税，也不愿意开票，这个没得商量，而每年的这种评审费用都很大，又没票进成本入账，所以就一直导致利润虚高，所得税费用很大，我想问下老师，像我们这种情况，做直接先做无票支出入账，账面核算出真实的利润，到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗？如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账，因为我们确实是真实发生的，如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用，只是没有发票，我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行？
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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但是餐费和交通费的金额很大没关系吗，汇算清缴不用做调整吗？对这一块政策不是了解，老师可以详细说说吗
可以做到差旅费中，学员
如果一年几十万，是正常的，不要上百万
那是不是有些业务招待费的也可以直接做差旅费啊，因为差旅费没有所得税税前扣除，而业务招待费有所得税税前扣除，我这样理解对吗
是的，你说的很对的，学员
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，学员
对了，老师，我还想了解一下，做餐费，交通费和差旅费除了拿到发票还需要什么呢，我在想什么情况下做餐费和交通费，什么情况下做差旅费，还是只要拿到发票都无所谓的
你好，学员，按照发票的类型入账，
好的，明白， 谢谢老师啦
不客气，学员，祝你工作顺利