你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
小耿老师:我们平时就是员工工资,员工工资也不高,打图费用也不大,这些都做成主营业务成本。然后就是一些差旅费用,公司现在资金所剩不多,这几天要开大概50万的发票给甲方,但票开出去就要交税,又面临季度申报,涉及增值税和企业所得税,甲方的款项不知道什么时候才可以入账,担心到10月份申报的时候还没进账,公司资金支付增值税和企业所得税比较困难,想能否可以暂估成本,能否合理的少交点企业所得税?我刚到这个岗位,实操经验不足,这几天都愁死了。还希望得到您的指点!
老师,我们公司很多员工支出的明细都没有发票,所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替,那这种发票长时间累计的金额也大,入账的时候直接入餐费和交通费可以吗?还是入什么差旅费业务招待费好呢,基本每个月都有小几万,金额挺大的,不知道怎么入账好
我们代一个非盈利组织代收会员费及捐款,也代付他们支出,因为金额较大,我们怕税务找我们,我们直接找了专管员,问了这个问题,我们双方只挂了往来,专管员强烈要求,我们原路返还收款。因为好多笔散户付款,该组织也给这些散户开了会费发票。退款也很麻烦。我们现在也不知道该怎么处理这个事情比较圆满。该组织咨询了一些专家,说是签一个合作协议,这个我们每一笔收款都作为该组织现金投入,要我们收据盖章。然后等他们账户下来之后说明因为项目没有通过,款项通过公户退给他们。这样可行吗?当时咨询专管员时特别强调要我们按每笔退回。
但是餐费和交通费的金额很大没关系吗,汇算清缴不用做调整吗?对这一块政策不是了解,老师可以详细说说吗
可以做到差旅费中,学员
如果一年几十万,是正常的,不要上百万
那是不是有些业务招待费的也可以直接做差旅费啊,因为差旅费没有所得税税前扣除,而业务招待费有所得税税前扣除,我这样理解对吗
是的,你说的很对的,学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,学员
对了,老师,我还想了解一下,做餐费,交通费和差旅费除了拿到发票还需要什么呢,我在想什么情况下做餐费和交通费,什么情况下做差旅费,还是只要拿到发票都无所谓的
你好,学员,按照发票的类型入账,
好的,明白, 谢谢老师啦
不客气,学员,祝你工作顺利