演示账套

Q

跨月作废的发票分录怎么做

2023-01-03 16:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-03 16:50

学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。

快账用户8324 追问 2023-01-03 17:11

老师，当时收的时候不是应收账款进来的，是银行存款

齐红老师解答 2023-01-03 17:19

是的没错，是这样的

快账用户8324 追问 2023-01-03 17:22

老师，我要是做应收账款红字的话，还需要单独给他设置一个明细科目么，怎么能让账目平衡呢

齐红老师解答 2023-01-03 17:24

你好，不要的，这种情况不要的

快账用户8324 追问 2023-01-03 17:41

那要是应收账款红字的话，我总账能平么，你的意思是这张凭证应收我不需要入账对么

齐红老师解答 2023-01-03 17:46

不需要单独给他设置一个明细科目，原科目红冲负数

快账用户8324 追问 2023-01-03 17:52

明白了，是不是做红字借，应收账款红字，贷营业收入红字，应交税费红字。再做一个新凭证借应收账款，贷营业收入，应交税费

齐红老师解答 2023-01-03 17:59

是的没错，是这样的

学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。

2023-01-03

你好做红冲分录。你是购买方还是销售方？上月分录不变。金额负数冲即可。

2020-09-20

同学，你好
借：费用、库存商品负数
应交税费-应交增值税-进负数
贷：应付账款负数

2025-08-05

您好，原业务的分录，是否跨年？

2022-03-13

您好，做11月蓝字分录的负数分录

2020-12-03

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师