同学直接反结帐就可以,不用11月结账后再反结帐
老师,公司处于筹建期,我是11月份建的账录入的原始卡片,现在12月份了,固定资产凭证我是自己录入的,不是自动生成的。本来期初余额应该都是0的,但是现在不平,我只好在期初录了固定资产的数才平。可是累计折旧还是不平。现在原始卡片也不能修改了,因为没有在当月,怎么办啊?
用友U8,2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证,已经结账到11月,现发现卡片,名称未写数量。如茶水柜1个,问可能反结账,反记账,反审核,作废期末损益结转凭证,作废折旧凭证,这样可以修改卡片吗?(另问固定卡片生成凭证可要作废,修改后重新生成凭证呢,还是不重新生成凭证,只修卡片的名称,但要重新计提折旧?
老师用友U8,2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证,已经结账到11月,现发现卡片,名称未写数量。如茶水柜1个,问可能反结账,反记账,反审核,作废期末损益结转凭证,作废折旧凭证,这样可以修改卡片吗?(另问固定卡片生成凭证可要作废,修改后重新生成凭证呢,还是不重新生成凭证,只修卡片的名称,但要重新计提折旧?
老师用友U8,2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证,已经结账到11月,现发现卡片,名称未写数量。如茶水柜1个,问可能反结账,反记账,反审核,作废期末损益结转凭证,作废折旧凭证,这样可以修改卡片吗?(另问固定卡片生成凭证可要作废,修改后重新生成凭证呢,还是不重新生成凭证,只修卡片的名称,但要重新计提折旧?
用友u8,10月固定资产卡片要修改,现在11月份账已经做齐,己审核凭证己记账,只是11月还没有结账呢,如何反结账到10月?
安装宽带的合同,需要交印花税吗?
印尼盾 哪个银行可以收汇
企业所得税,100万内利润,今年是5%没有优惠对吧。
老师,申报财务报表的时候,利润表的本年累计金额系统带出来的是本期金额,这是什么原因呢
老师,收到现金收入,然后呢要存入对公账户,现在要怎样备注啊?
小规模纳税人,30万以内,开出去的发票税款是做营业外收入,那开进来的材料票是不是按照价税合计直接全部入成本
老师,小规模纳税人开票收入抵无票收入,电子税务局提醒比对不符,这种情况需要上传什么资料啊
老师你好,这个是我们现在的经营范围,因为要开混凝土销售发票,这个经营范围添加应该怎么选
跑道维修开票选建筑服务嘛
老师,我们给员工买了刀具,餐具,茶杯,电压力锅当做奖品,需要怎么做账呢?淘宝采购有发票,总金额三百多块钱。
是10月31日登录系统吗
同学你只要反结帐回去会自动到10月
固定资产模块,恢复月末结账前状态不行?
这个是11.30来进行反结账的