演示账套

Q

1、老师印花税我是现在申报的12月份的。 2、那么这个做账我是做到12月份里面吗？还是1月份的时候收到回单直接做分录

2023-01-04 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-04 10:35

你好，你看一下你的印花税是按季度申报还是按次申报的？

齐红老师解答 2023-01-04 10:36

电子税务局，我的信息企业信息里面有税种认定。

快账用户5462 追问 2023-01-04 10:36

没有现在都是按次申报的

齐红老师解答 2023-01-04 10:38

哦，那应该是这个月申报一月份的，按次申报是当月缴纳当月的。

快账用户5462 追问 2023-01-04 10:46

啊那12月份的不能申报了吗那我放在1月份里面申报也可以吧

齐红老师解答 2023-01-04 10:47

你好，可以的，你只要能申报了就行，但是你这种情况下有滞纳金。

快账用户5462 追问 2023-01-04 10:50

好的谢谢

快账用户5462 追问 2023-01-04 10:50

我税款所属起也选择的是1月份

齐红老师解答 2023-01-04 10:52

是的，是的，是这么做的。

快账用户5462 追问 2023-01-04 10:55

谢谢你谢谢你

齐红老师解答 2023-01-04 10:57

不用客气，工作愉快。

你好，你看一下你的印花税是按季度申报还是按次申报的？

2023-01-04

你好直接做这个的

2023-01-12

你好严格来说，是不可以的，但是你就差一个月，这个影响也不大的你直接做进去就可以的

2023-01-27

你好，现在的印花税不需要计提，直接扣款做分录的。是1月份扣款的，就是1月份做缴纳印花税分录，12月份不需要计提，分录是借：税金及附加—印花税，贷：银行存款小规模季报通常是增值税，企业所得税，附加税月报是工资薪金个人所得税

2021-02-26

你好同学，可以按月或者按季度计提一下应交印花税如果在1月份计提，那么是需要影响22年利润，调整以前年度损益调整的

2023-02-02

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