不可以的,你这里需要填写发生额,你得和你账上的一致,所以你在预缴的时候就必须全额做,你做了多少申报多少。
老师,房屋租金是收据入账的,汇算清缴的时候不能入费用,请问我是直接在管理费用里面减出来,还是要在纳税调整项目明细表里面填写调增呢?
老师,请问汇算清缴我们招待费如果调增了,利润还是亏损的,请问我们账面还用不用调整呢?
请问一下汇算清缴时管理费里招待费和福利费调增了5万,填利润表(年报)时管理费用 那是不是得 少填5万,让这里利润表中利润总额和汇算清缴申报表A表中利润总额一致呢?
请问老师企业所得税汇算清缴时期间费用里面的业务招待费是按调整后还是实际发生额?
请问老师,我现在算应纳税所得额额时调增调减了,后期汇算清缴就是按账表如实填写不用再调整了对吗?
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
就是说实际发生招待费本次申报按实际填写,后期汇缴清算再按税务认可的调增调减对吗?
是的,是的,是这么做的。
老师,那我这次计算应纳税所得额是按实际发生的招待费计算缴纳所得税,还是按税务认可的调增后计算所得税呢?
按照你账上的实际发生额。