演示账套

请问一下汇算清缴时管理费里招待费和福利费调增了5万，填利润表（年报）时管理费用那是不是得少填5万，让这里利润表中利润总额和汇算清缴申报表A表中利润总额一致呢？

2022-05-11 19:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-11 19:59

您好汇算清缴申报表A表中利润总额根据利润表中利润总额填写的纳税调增金额在A表另外体现

快账用户9378 追问 2022-05-11 20:03

您好，老师，我是想问利润表（年报）需要调整不，还是和上年12月份全年累计一样？

齐红老师解答 2022-05-11 20:03

利润表（年报）不需要调整还是和上年12月份全年累计一样

快账用户9378 追问 2022-05-11 20:08

这样的话这个利润表（年报）上的利润总额和汇算清缴申报A表上利润总额就不一样了，这是正常的吗？

齐红老师解答 2022-05-11 20:15

您根据利润表填的A表上利润总额怎么会不一样？

快账用户9378 追问 2022-05-11 20:19

A表上体现的利润总额是纳税调增后的利润总额呀，利润表年报如果不需要调整，那利润表年报上的利润总额当然会和A表上利润总额不一样不？老师，我自己有点晕‍，

齐红老师解答 2022-05-11 20:21

麻烦您仔细看看申报表A表每个栏次好吗纳税调增的金额在A表下面的纳税调整所得额栏次15栏体现不在利润总额里面

快账用户9378 追问 2022-05-11 20:30

哦哦，谢谢啦

齐红老师解答 2022-05-11 20:30

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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