老师，我们向供应商买了一批材料，2021年9月份买的开了发票，尾款有几万一直没有付，主要是2022年那家材料供应商有官司，账户被冻结了，几万尾款就一直没有付，现在供应商说他签个委托收款协议，把那几万尾款打给另外一家公司，帮那家材料供应商收款，这样操作可以不？
可以的，这个协议需要三方盖章签字。
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请问老师，我公司欠一家供应商材料款十万，现在这家供应商好像有什么纠纷，银行帐户被冻结，法人联系不上。现这家供应商写了一个委托要求我公司把材料款转到一个私人的帐户上，但这私人与该供应商不知是什么关系。请问我公司可以把欠的材料款转给委托的这个私人吗？如果可以转还需要什么资料证明？如果不能转，那这笔材料款我公司该怎么付给对方，或我公司该如何处理？谢谢
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老师，我们向供应商买了一批材料，2021年9月份买的开了发票，尾款有几万一直没有付，主要是2022年那家材料供应商有官司，账户被冻结了，几万尾款就一直没有付，现在供应商说他签个委托收款协议，把那几万尾款打给另外一家公司，帮那家材料供应商收款，这样操作可以不？
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就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右，三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师你好，我们有2家公司，一家是建筑劳务公司，一家是商贸公司，我们公司和甲方（总承包）、还有一家卖模板的公司供应商，这批模板从供应商那边运过来以后，有二次运到另外一个工地上去了，另外的这个工地承包方是同一家，现在这第二个项目上要给我们公司付模板的材料款，但是我们公司没有进项发票，只有一份模板采购合同，我们商贸公司的给第二个工地的承包商销项发票应该开不了咋办呢
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这种有没有风险呀！因为资金流和发票流不一致，税务来查的话，有没有什么影响呀！
好委托书的作用是什么？不就是证明三流一致的？
对于这种情况有没有什么文呀，拿给老板看，老板不干，供应商又要求这么付款，要让老板相信是可以这么付款的。
号没有文件规定的。
你好没有文件规定的。
好的，但是我现在怎么去把我老板说服呀，可以教教我吗？
你好，有了委托书证明这个实际是有业务的，只不过是你把钱打给了对方企业三流不一致，出了这个委托书，三方盖章签字就可以使用。
好的，我这个月申报2022年12月增值税，要交增值税税款，我用2023年1月留的税款来抵2022年12月月的税款可以不，就是我2022年12月正常申报增值税，我税款不交，用下个月留底税来抵上月税款这样可以不？
可以的，但是你这样的话，你的附加税需要正常交，而且需要补滞纳金的。
附加税和滞纳金我2月份申报1月份的时候才交吗？这种操作有什么风险没有？
影响企业信用等级，其他的没有。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。