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Q

老师第四季度所得税，按年的交了，税款也扣了，报错了咋办？可以到汇算清缴时再调吗？还是得作废重新报？

2023-01-04 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-04 14:52

你好，最好是修改预缴，你具体的是哪里有问题啊。

快账用户2824 追问 2023-01-04 15:12

老师，我们是小规模，申报第四季度企业所得税，报表，只填的是12月当月的，税款已经扣了。10月和11月是亏损，只有12月是盈利，这咋整？是作废重报？还是可以等到汇算清缴再弄？

齐红老师解答 2023-01-04 15:15

你做错了，应该填写的是本年累计一到12月份的，你可以去作废申报，更正申报。

快账用户2824 追问 2023-01-04 15:19

老师，第四季度不是10、11、12吗？

齐红老师解答 2023-01-04 15:22

好，不是的，填写的是年累计。

快账用户2824 追问 2023-01-04 15:36

知道了，财务报表是10-12月的季报，所得税是1-12月的年累计呗

齐红老师解答 2023-01-04 15:37

你好对的，是这么做的。

快账用户2824 追问 2023-01-04 15:37

非常感谢老师

齐红老师解答 2023-01-04 15:43

不用客气，工作愉快

你好，最好是修改预缴，你具体的是哪里有问题啊。

2023-01-04

同学你好更正申报就可以

2023-06-01

同学你好这个需要去税务局更正申报哦不然税务局会比对不符到时候也会通知你自己主动去修改一下的好

2022-01-16

你好，可以更正申报的

2021-05-25

你好，你可以去改，也可以汇算清缴的时候调。

2025-01-13

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