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老师，第四季度缴纳的水资源税账做到2023年一月吗？分录是怎样的呢 借：应交税金及附加 贷：库存现金？
2023-01-04 17:30
2023-01-04 17:31
同学您好，借：税金及附加贷：应交税费-资源税 借：应交税费-资源税贷：库存现金
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老师您好，建筑企业，外地预交印花税的分录这样做对吗？ 缴纳时：借：应交税费-印花税，贷：库存现金 计提： 借：税金及附加，贷：应交税费-印花税
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3月份计提税金及附加：借：税金及附加189.39 贷：应交税费---城建税 189.39，纳税申报时依照“六税两费”减免政策，税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35，借：应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35，那四月份的调整分录用营业外收入做分录怎么做呢，请老师详细写一下分录
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老师，小规模纳税人税务局退第一季度增值税及附加税费，第一季度交了，第三季度退回，现在，我作分录，借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税销项税额，税金及附加，对不对，老师，退的税是我们第一季度交了，我是贷应交增值税销项税，还是应交税增值税已交税金。
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公司刚刚接手的账，是一般纳税人的。刚刚建立2023年1月的账套。这是他2023年1月份。所缴纳的税费。增值税的话借应交税费，未交增值税，贷，银行存款。其他的税金怎样做分录呢？需要先计提到税金与附加，然后再缴纳吗？老师这是第4季度的资产负债表，应交税费科目余额为1061.31。
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两笔分录一起做吗
学员您好，是的，对的