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Q

小型微利企业是看上年度的汇算清缴表吗？怎么看应纳税所得额不超过300万，是看利润表中的哪里？资产总额看资产负债表哥中的合计和汇算清缴中的季度平均值吗？

2023-01-04 21:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-04 21:13

你好你是六税两费的吗是的话看上年汇算清缴看主表弥补亏损之后的利润资产看汇算清缴基础表里面有人数也在

快账用户7014 追问 2023-01-04 21:44

是看这里的数字吗？没超过5千万，

是看这里的数字吗？没超过5千万，

是看这里的数字吗？没超过5千万，

齐红老师解答 2023-01-04 21:45

你好是的，没有超过的。

快账用户7014 追问 2023-01-04 21:45

应纳税年度所的额是看

齐红老师解答 2023-01-04 21:46

主表应纳税所得额

快账用户7014 追问 2023-01-04 21:46

看五还是六

看五还是六

齐红老师解答 2023-01-04 21:47

3008656 这个金额已经超过了

快账用户7014 追问 2023-01-04 21:52

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-01-04 21:55

不用客气，工作愉快。

你好你是六税两费的吗是的话看上年汇算清缴看主表弥补亏损之后的利润资产看汇算清缴基础表里面有人数也在

2023-01-04

你好，先计算出四个季度的资产平均值，然后再相加除以4来计算。

2024-05-29

你好，那你先看一下你的那四个季度的财务表上的跟所得税上的是不是一样？

2023-04-24

你好账上计提的摘要怎么写的是不是计提的有问题

2021-04-04

第一季度平均值=（上年12月末余额+3月期末余额）/2 第二季度=（3月期末余额+6月期末余额）/2 第三季度=（6月期末余额+9月期末余额）/2 第四季度=（9月期末余额+12月期末余额）/2 四个季度平均合计/4

2022-05-09

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