借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 开了发票 跨年了 借应付 贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整 借库存商品贷银行 借以前年度损益调整 贷库存商品

老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师,如果我司的收入有一半其实不是我们的收入,我们后续是要私对私打给别人的,但是呢他们又不能开票给我们冲成本,就导致我们虚增了收入好多,这种情况下有什么办法可以解决吗?
老师我要是没走发票,按照预估的结算成本,如果一直不开票怎么做账。如果后续发票开刘又怎么做账呢,受累给我说下这两种情况的解决方法
业主单位8月应结算58605.45元,我们开对应的发票,但他只转57670.26元,也只申请开57670.26发票,差额下次再补开。但8月这个单位发生成本58000,如果正常做账是亏损的,但总监要求按权责发生制做账(就是收入按58605.45入账),该怎么做账呢?然后下月补开发票又怎么做账?税金也不懂怎么冲,怎么报税了
7月份货到了,通常来说要到8月份对了账之后才给我们开发票,7月份的货款是不是要计入记应付账款-暂估,货物又已经卖出去了,但是如果发票一直到汇算清缴的时候也没有给我们,怎么办?或者说发票压根就没有又怎么做账?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办