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老师我们16年到21年应交税费-个税余额 30000多 怎么调整平了 直接在这个月调整未分配可以吗 分录怎么写
2023-01-05 08:40
2023-01-05 08:44
你好，这个是借方余额还是贷方余额的？
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#提问#，老师，我们2017年至2019年的房租一直未摊销，我这个月做了分录调整了，分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ，但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等，是我哪里做错了吗？这样报表的逻辑关系不对，应该怎么调整？
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老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
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老师请问，企业2021年度五月份汇算清缴2020年度做了一笔 借 以前年度损益调整 100 贷 应交税费 100 借未分配利润100 贷 以前年度损益调整 100。 但是在21年利润表上看，这笔调整并未调减期初利润100，而是调减了当年未分配利润的发生额100，这种情况要怎么做审计调整分录呢？
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老师我们16年到21年应交税费-个税余额 30000多 怎么调整平了 直接在这个月调整未分配可以吗
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贷方 老师
你好，那你们是不是扣了个人的实际，没有给人家交纳去？
借应交税费，贷营业外收入。
老师我看错了在借方
在借方的借营业外支出，贷应交税费，你们单位承担的。