你好,既然货物都没有发出,就不应当开具发票啊

收到货款并且开具发票,但是还没有发货。已确认收入。现在给对方发货的时候分录怎么做啊?可请教
老师您好:已收款,并当月开票给对方,但货物未发怎么做分录啊
买了供应商的货物我方还未付钱且对方尚未开发票但是我司已经收到货并且用完了该怎么做账并确认成本,分录怎么写
老师您 好:当月采购货物款已转,发票没收到,但是货已经入库而且已经用了,会计分录怎么做呢?
老师,请问货物已销售,但未给对方开出发票,需要确认收入吗?怎么做分录呢?谢谢
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
对方要求,然后就开了这个账务处理应该怎么做老师
你好,既然货物都没有发出,就不应当开具发票 对方要求是无理的 导致怎么处理都不合适的(如果做收入,货物又没有发出。不做收入吧,发票又开 了)
是的老师,所以不知道该怎么记账了这一笔,还请老师指教
你好,既然货物都没有发出,就不应当开具发票 对方要求是无理的 导致怎么处理都不合适的(如果做收入,货物又没有发出。不做收入吧,发票又开 了) 我已经说了,这种情况怎么做都不合适了
那已经发生了呀,总得有解决的办法啊
你如果一定要给出解决办法,那就是 借:银行存款 ,贷:预收账款 , 应交税费—应交增值税(销项税额)