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老师您好：已收款，并当月开票给对方，但货物未发怎么做分录啊

2023-01-05 21:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-05 21:31

你好，既然货物都没有发出，就不应当开具发票啊 

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快账用户9021 追问 2023-01-05 21:32

对方要求，然后就开了这个账务处理应该怎么做老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 21:33

你好，既然货物都没有发出，就不应当开具发票 对方要求是无理的 导致怎么处理都不合适的（如果做收入，货物又没有发出。不做收入吧，发票又开 了）

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快账用户9021 追问 2023-01-05 21:41

是的老师，所以不知道该怎么记账了这一笔，还请老师指教

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 21:42

你好，既然货物都没有发出，就不应当开具发票 对方要求是无理的 导致怎么处理都不合适的（如果做收入，货物又没有发出。不做收入吧，发票又开 了） 我已经说了，这种情况怎么做都不合适了 

头像
快账用户9021 追问 2023-01-05 21:43

那已经发生了呀，总得有解决的办法啊

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齐红老师 解答 2023-01-05 21:44

你如果一定要给出解决办法，那就是 借：银行存款 ，贷：预收账款 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）

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相关问题讨论
你好，既然货物都没有发出，就不应当开具发票啊 
2023-01-05
借，银行存款，贷，预收账款。
2024-06-03
你好，. **会计处理** ``` 借：银行存款 贷：预收账款——XX客户 二、发货时的分录 2. **货物发出但未确认收入 借：发出商品 贷：库存商品 ### 三、后续处理（待客户签收后） 3. **确认收入及结转成本** ``` 借：预收账款——XX客户 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） ``` ``` ``` 借：主营业务成本 贷：发出商品 待客户签收 3. **确认收入及结转成本** 借：预收账款——XX客户 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：发出商品
2025-04-10
你好，当时确认收入的时候结转了成本吗？
2022-06-21
确认收入结转成本暂估的吗
2022-06-15
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