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老师您 好：当月采购货物款已转，发票没收到，但是货已经入库而且已经用了，会计分录怎么做呢？
2023-08-14 14:32
2023-08-14 14:34
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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最后步怎么还是应付账款呢？不是贷银行存款吗？
不用做负数那一步吗？发生当月不用结转成本吗？
我说的是次月才收到发票
支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
老师，可是我当月就转款了，次月收到发票了还能用银行存款吗？
这3个分录，自己调整先后顺序和删减科目。灵活处理哈